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楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的公益性事业单位。主要履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七项公共职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.有力有序抓好常态化疫情防控。认真贯彻落实常态化疫情防控措施，完成新冠核酸检测、新冠病毒疫苗储运和分发工作，保障全州新冠疫苗接种工作稳步推进；先后5批次派出13人支援瑞丽、文山、上海、贵州疫情防控，派出80余人次参加省州指挥部疫情防控巡回指导，完成各项大型活动疫情防控保障，快速高效指导各县市处置新冠疫情，为全省全州疫情防控大局作出了突出贡献。

2.聚焦“两条主线”，突出抓好传染病防控和慢性非传染性疾病管理。一是突出抓好传染病防控。全年全州无甲类传染病报告，报告乙类传染病与去年同期相比有所下降，传染病发病率继续控制在全省较低水平。二是突出抓好慢性非传染性疾病管理。转变职能定位，紧紧围绕慢性病和重点人群管理，有针对性的加强培训和技术指导，全面提升慢性非传染性疾病管理质量。

3.提升“两项能力”，努力推动检验检测和卫生应急能力再上新台阶。新增检验检测项目12项，提升检验检测能力。调整充实卫生应急队伍，更新优化物资装备，开展业务培训、桌面推演、应急演练，完善预案方案，强化应急值守，持续提升卫生应急能力。全州共报告突发公共卫生事件处置及时率和原因查明率均为100%，短期内有效控制事态的发展，切实保障了人民群众身体健康和社会稳定。

4.服务“一个中心”，为“健康楚雄”建设贡献疾控力量。

一是认真开展健康知识普及专项行动。多形式加强对外宣传，开展卫生宣传日活动，开展健康教育讲座等活动。二是认真开展传染病及地方病防控专项行动。重点传染病、地方病得到有效控制，切实维护人民群众身体健康。三是认真开展职业健康保护专项行动。推进实施职业病防治能力提升项目，完成重点职业病、工作场所职业病危害因素、职业性放射性危害因素、放射人员个人剂量监测工作。四是认真开展心血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病防治专项行动。减少慢性病危害，提升健康素养水平。五是配合开展合理膳食专项行动。开展合理膳食和食品安全宣传，食源性疾病监测报告工作县乡（镇）全覆盖。六是配合开展健康环境促进专项行动。水质监测工作圆满完成。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，倡导健康文明生活“八条新风尚”，指导各县市常消毒卫生监督抽检以及国家卫生县城（省级卫生乡镇）创建工作。七是配合开展控烟专项行动。积极开展控烟宣传，巩固无烟单位创建成果。八是配合开展中小学健康促进行动。持续推进学生近视等常见病和健康影响因素监测工作；完成学校学生营养健康监测。

5.全面做好社区卫生服务工作。中大街社区卫生服务中心认真做好基本医疗和基本公共卫生服务，不断提高医疗护理质量，充分发挥新冠疫情“前哨”作用，认真落实就诊人员疫情防控措施，安全规范有序推进新冠病毒疫苗接种，积极配合辖区开展疫情联防联控。

6.巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，帮助两个村委会解决实际困难，积极主动为麦地冲村委会协调争取资金修建村间道路，持续巩固脱贫攻坚成果，推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，助力乡村振兴工作有序推进。

7.强化质量控制和安全管理。加强日常监督检查，确保质量管理体系持续有效运行，全面提升工作质量。严格执行经费管理内部控制制度，强化安全生产、生物安全、综治维稳、扫黑除恶、意识形态等工作责任制管理，年内未发生安全责任事故。

8.加强人才科研工作。树立鲜明用人导向，严格执行干部考察；引进紧缺人才4名，加强人才队伍建设；认真组织实施2022年继续医学教育培训项目并积极申报2023年项目，做好基层进修、高校实习生、住院医师规培、全科医师转岗培训的带教工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构及1个党委办公室，包括楚雄彝族自治州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科和党委办公室（纪检监察室）。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2022年度收入合计44,534,378.79元。其中：财政拨款收入37,752,031.99元，占总收入的84.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,583,551.77元（含教育收费0元），占总收入的12.54%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,198,795.03元，占总收入的2.69%。与上年相比，收入合计减少2,120,153.98元，下降4.54%。其中：财政拨款收入减少3,517,867.59元，下降8.52%，主要原因分析是2022年疫情常态化，财政拨款的项目收入比上年减少；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加1,330,219.87元，增长31.27%，主要原因分析是2022年中大街社区卫生服务中心就诊人数增加，医疗收入比上年增加；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加67,493.74元，增长5.97%，主要原因分析与上年项目增加了云南省疾控中心拨苗研经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2022年度支出合计44,349,705.38元。其中：基本支出35,263,201.81元，占总支出的79.51%；项目支出9,086,503.57元，占总支出的20.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,578,467.33元，下降5.49%。主要原因分析项目支出比上年减少，故总支出减少。其中：基本支出增加1,130,926.62元，增长3.31%，主要原因分析人员经费增加。项目支出减少3,709,393.95元，下降28.99%，主要原因分析项目支出减少。上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,263,201.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,384,079.28元，占基本支出的80.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,879,122.53元，占基本支出的19.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,086,503.57元。与上年对比减少3,709,393.95元，下降28.99 %，主要原因2022年疫情常态化，疫情防控项目资金减少，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支疾病预防控制机构支出2,580,121.62元；基本公共卫生服务支出1,188,500.00元；重大公共卫生专项支出4,497,638.95元；突发公共卫生应急事件处理支出800,243.00元；食品安全监管项目支出20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,752,031.99元，占本年支出合计的85.12%。与上年相比减少3,517,867.59元，下降8.52%，主要原因分析2022年疫情常态化，财政拨款项目支出减少，故总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于食品安全风险监测项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6,463,117.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%。主要用于离退休职工工资、养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出29,673,015.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于在职人员工资支出，在职人员公用经费，疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,595,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,500.00元，支出决算为177,910.53元，完成年初预算的103.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算163,641.73元，占总支出决算的91.98%；公务接待费支出决算14,268.80元，占总支出决算的8.02%，具体是国内接待费支出决算14,268.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,500.00元，支出决算为177,910.53元，完成年初预算的103.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为163,641.73元，完成年初预算的109.09%；公务接待费支出决算为14,268.80元，完成年初预算的63.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因全州新冠疫苗预防接种工作需要，为确保疫苗运输储存及时有序开展，导致导致车辆汽油费、过路费、维修维护费比上年增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少331,944.89元，下降65.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少344,697.42元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加13,641.73元，增长9.09%；公务接待费支出决算减少889.20元，下降5.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是于上年相比减少车辆购置费，公务接待费按照厉行节约的原则，与上年相比也有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄州疾病预防控制中心属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门资产总额64,827,422.12元，其中，流动资产3,791,993.00元，固定资产60,609,009.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产426,420.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,720.14元，其中固定资产增加2,218,928.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值638,222.00元；报废报损资产167项，账面原值1,890,808.44元，实现资产处置收入10,680.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2432761.67元，其中：政府采购货物支出2233120.00元；政府采购工程支出199641.67元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2432761.67元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 

监督索引号53230000376701111